一、苍南县残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划和有关政策。

2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

3.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

5.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6.承担县残疾人工作协调委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

7.指导乡镇残联的业务工作。

8.承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，苍南县残疾人联合会部门预算包括：本级预算。

二、苍南县残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明
　　 （一）关于苍南县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，苍南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。苍南县残疾人联合会2019年收支总预算8610.31万元。

（二）关于苍南县残疾人联合会2019年收入预算情况说明

残疾人联合会2019年收入预算8610.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入8610.31万元，占 100 %；政府性基金收入0万元，占0%；财政专户资金0万元，占0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元,占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
  （三）关于苍南县残疾人联合会2019年支出预算情况说明            
　　残疾人联合会2019年支出预算8610.31万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出8610.31万元。

  2.按支出用途分类，包括基本支出367.46万元，其中：人员经费330.1万元，公用经费20万元，办案经费及业务费0万元，临时用工5万元，公车补助9.5万元，小单位补助0万元，离退休补助2.8万元，其他基本支出0万元，部门项目支出8242.84万元。

   结转下年0万元。

（四）关于苍南县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算8610.31万元。包括：一般公共预算拨款收入8610.31万元、政府性基金收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元，社会保障和就业支出8610.31万元。

（五）关于苍南县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款8610.31万元，比2018年执行数减少450.44万元，主要是个别项目调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出8610.31万元，占100%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）31.37万元，主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.55万元，主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出191.33万元，主要用于机关事业单位行政人员的基本工资、津贴等经费支出。

（4）社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1118.82万元，主要用于安排肢残、智力、自闭症残疾训练班、补助自闭症康复训练机构、购买辅助器材（轮椅、拐杖等）补助脑瘫康复训练机构，补助康复点康复协调员误工（工资）补贴、康复协调员培训费、社区康复点场地费、“无障碍进家庭”， 残疾儿童基本康复服务与补贴。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出132.22万元，主要用于机关事业单位事业政人员的基本工资、津贴等经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾生活和护理补贴（项）支出6679.22万元，主要用于主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出444.8万元，主要用于残疾人组宣文体经费45万元；残疾人就业培训和子女助学经费66万元；残疾人慰问、救济及助残日经费90万元；残疾人劳动就业服务所运行经费63万元；乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴75.8万元；残疾人基本服务状况和需求专项调查经费70万元；智能化残疾人证工作经费35万元。

  （六）关于苍南县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出 367.46万元，其中：

人员经费 330.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于苍南县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

    苍南县残疾人联合会2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于苍南县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

苍南县残疾人联合会2019 年“三公”经费预算数为7.5万元，比2018年执行数增加3.4万元，增长44%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县政府安排及实际工作需要，2018年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，业务范围与上年相似，故没有变化。

2. 2019年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数增长71.6%。主要用于接待接待外省市残联来宾和其他县来访等支出。增加的主要原因是2018年接待次数减少，2019年工作交流增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元，比上年执行数增长30%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出5万元，用于所需的特种专业技术用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加主要原因是2019年车辆使用费用支出增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2019年残疾人联合会等1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.5万元，比2018年预算减少4.1万元，下降13.9%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2019年残疾人联合会各单位政府采购预算总额115万元，其中：政府采购货物预算115万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

2019年部门无预算安排购置车辆。

   4.绩效目标设置情况。

 　2018年残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2208.49万元。

三、名词解释

 1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

 9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费缴纳。

 11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于机关事业单位人员的职业年金缴费缴纳。

 12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 主要用于机关事业单位行政人员的基本工资、津贴等经费支出。

 13. 社会保障和就业支出（款）残疾人事业（款）残疾人康复（项）: 主要用于安排肢残、智力、自闭症残疾训练班、补助自闭症康复训练机构、白内障手术补助，购买辅助器材（轮椅、拐杖等）补助脑瘫康复训练机构，“无障碍进家庭”等支出。

 14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 主要用于机关事业单位事业政人员的基本工资、津贴等经费支出。

 15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾生活和护理补贴（项）: 主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴支出。

 16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 主要用于残疾人子女及残疾学生学费；残疾人特殊文体经费；残疾人信访、宣传和网站建设经费；残疾人就业培训费；残疾人慰问、救济、助残日经费；残疾人劳动就业服务所运行经费；乡镇社区残疾人专职委员劳务补贴；残疾人基本服务状况和需求专项调查经费；残疾人意外伤害保险；残疾人安居补助；残疾人就业创业补助等支出。

2019年苍南县残疾人联合会部门预算公开表格（新）.xls